Una vez realizadas las configuraciones e instalaciones de los módulos necesarios por parte de GpaSoft, deberéis proceder a la activación de las tarjetas de los socios, para ello deberéis acceder a la opción:
Gestión de Socios > Mantenimiento, Inscripciones y Bajas
Situando el cursor sobre el socio al que queráis activar la tarjeta deberéis utilizar la opción que muestra la imagen
El programa mostrará el siguiente mensaje
Al aceptar, el programa se conecta con la pasarela de pagos de Redsys
Una vez se establezca la conexión, deberéis indicar los datos de la tarjeta (en el ejemplo pasarela de pagos de Banco Sabadell, puede variar según el banco utilizado)
Indicar el código de verificación personal, en caso de que sea solicitado
El programa mostrara un mensaje similar a este indicando que se ha realizado la grabación correctamente
A partir de ese momento el cliente aparecerá en color blanco, de esta manera todos los que aparezcan en azul, es que están pendientes de que se les active la tarjeta
Para Desactivar la tarjeta de crédito asociada a un socio, se seguirá el mismo procedimiento indicado anteriormente para la activación, pero el programa como detecta que ya tiene una tarjeta activada, el primer mensaje que mostrará será
Proceso de facturación y cobro con tarjeta bancaria
– Sean recibos de Forma de Pago 2
– Tenga activada la Tarjeta de Crédito en RedSys , que su sistema de TPV Virtual admita el cobro con tarjeta, hayáis proporcionado los datos de configuración necesarios a Gpasoft y hayan asignado las tarjetas de crédito a los socios
Después de ejecutar el proceso de facturación, (véase guía de Proceso de Facturación) se habrán generado los Recibos correspondientes de Forma de Pago 2 (por caja/mostrador) y de Forma de Pago 3 (domiciliados).
Para realizar el cobro de los recibos con tarjeta, deberéis ir a la opción: Gestión de Socios > Facturación > Cobro Masivo por Tarjeta
El programa por defecto indica que la fecha hasta el día en curso, con el fin de arrastrar todos los recibos de forma de pago 2 hasta la fecha indicada, la fecha de cobro es la del día en curso, ya que es cuando se esta realizando el proceso y la Entidad Bancaria debe existir y tener el Código de Comercio rellenado.
Una vez realizado el proceso el programa mostrará un listado mostrando los recibos a cobrar, mostrando el total de Recibos y la suma de Importes. El listado también indicará en el dato Tarjeta las siguientes posibilidades: en blanco (CORRECTA) , CADUCADA, NO ACTIVADA
Posteriormente contestando afirmativamente a la pregunta: «Cobro Masivo por Tarjeta»
El programa dará por cobrado todos los recibos que en el listado anterior tenían el dato Tarjeta en blanco.